Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018875
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214728
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.680
Retención DNCP
₲ 15.674
Retención IVA
₲ 122.455
Retención Renta
₲ 163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243061
Monto Contrato
₲ 73.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.499.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.499.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional