Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018857
Monto de la Factura
₲ 5.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214728
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.579.884
Retención DNCP
₲ 20.900
Retención IVA
₲ 163.282
Retención Renta
₲ 217.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243061
Monto Contrato
₲ 73.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.499.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.499.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional