Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 25.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214882
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.678.392
Retención DNCP
₲ 88.690
Retención IVA
₲ 692.891
Retención Renta
₲ 923.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247062
Monto Contrato
₲ 386.990.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.782.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.782.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional