Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 15.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.362.120
Retención DNCP
₲ 53.795
Retención IVA
₲ 420.273
Retención Renta
₲ 560.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247062
Monto Contrato
₲ 386.990.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.768.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.768.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional