Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 39.926.280
Nro. Solicitud de Transferencia
209166
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.212.057
Retención DNCP
₲ 139.391
Retención IVA
₲ 1.087.999
Retención Renta
₲ 1.451.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247063
Monto Contrato
₲ 1.728.210.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.477.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.477.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional