Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214836
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.440.000
Retención DNCP
₲ 1.466.182
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 15.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.563.785.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.563.785.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional