Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 3.623.150
Nro. Solicitud de Transferencia
6161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.776
Retención DNCP
₲ 12.648
Retención IVA
₲ 98.813
Retención Renta
₲ 131.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247061
Monto Contrato
₲ 55.842.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.071.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.071.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional