Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 16.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90403
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.991.265
Retención DNCP
₲ 56.098
Retención IVA
₲ 438.273
Retención Renta
₲ 584.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247061
Monto Contrato
₲ 55.842.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.071.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.071.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional