Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.200
Retención DNCP
₲ 8.204
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242494
Monto Contrato
₲ 203.873.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.296.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.296.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional