Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 12.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182857
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.403.020
Retención DNCP
₲ 42.711
Retención IVA
₲ 333.682
Retención Renta
₲ 444.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242494
Monto Contrato
₲ 203.873.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.296.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.296.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional