Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 19.902.486
Nro. Solicitud de Transferencia
165653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.549.116
Retención DNCP
₲ 69.478
Retención IVA
₲ 542.795
Retención Renta
₲ 723.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243063
Monto Contrato
₲ 356.832.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.567.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.567.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional