Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 1.139
Nro. Solicitud de Transferencia
187990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133
Retención DNCP
₲ 4
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243063
Monto Contrato
₲ 356.832.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.567.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.567.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional