Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001221
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.200
Retención DNCP
₲ 16.058
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239879
Monto Contrato
₲ 1.764.274.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.086.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.086.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional