Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001212
Monto de la Factura
₲ 19.864.700
Nro. Solicitud de Transferencia
172962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.513.900
Retención DNCP
₲ 69.346
Retención IVA
₲ 541.765
Retención Renta
₲ 722.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239879
Monto Contrato
₲ 1.764.274.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.086.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.086.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional