Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001200
Monto de la Factura
₲ 89.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71634
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.239.161
Retención DNCP
₲ 326.363
Retención IVA
₲ 1.274.857
Retención Renta
₲ 3.399.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248737
Monto Contrato
₲ 9.436.701.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.693.837.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.693.837.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional