Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000861
Monto de la Factura
₲ 75.174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.961.392
Retención DNCP
₲ 274.923
Retención IVA
₲ 1.073.914
Retención Renta
₲ 2.863.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248737
Monto Contrato
₲ 9.436.701.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.761.768.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.761.768.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional