Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 84.980.085
Nro. Solicitud de Transferencia
92085
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.275.603
Retención DNCP
₲ 296.658
Retención IVA
₲ 2.317.639
Retención Renta
₲ 3.090.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248886
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.320.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.320.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional