Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001809
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55288
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.149.090
Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245696
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.349.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.349.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451706
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCION DE LA COMISARIA N°1 SAN LORENZO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional