Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009138
Monto de la Factura
₲ 123.844.439
Nro. Solicitud de Transferencia
192535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.079.185
Retención DNCP
₲ 457.635
Retención IVA
₲ 1.769.206
Retención Renta
₲ 3.538.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179035
Monto Contrato
₲ 321.663.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.644.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.644.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad