Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010263
Monto de la Factura
₲ 16.030.413
Nro. Solicitud de Transferencia
192425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.284.159
Retención DNCP
₲ 59.236
Retención IVA
₲ 229.006
Retención Renta
₲ 458.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179035
Monto Contrato
₲ 321.663.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.644.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.644.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad