Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000402
Monto de la Factura
₲ 227.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190399
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.817.491
Retención DNCP
₲ 800.691
Retención IVA
₲ 6.190.909
Retención Renta
₲ 6.190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175722
Monto Contrato
₲ 4.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.984.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.984.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365417
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil