Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 119.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.175.062
Retención DNCP
₲ 420.066
Retención IVA
₲ 3.247.936
Retención Renta
₲ 3.247.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186027
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.605.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.605.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes