Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Monto de la Factura
₲ 223.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.232.986
Retención DNCP
₲ 787.268
Retención IVA
₲ 6.087.123
Retención Renta
₲ 6.087.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186027
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.605.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.605.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes