Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004157
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120370
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.709
Retención DNCP
₲ 111.109
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-180244
Monto Contrato
₲ 420.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.892.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.892.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367490
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura