Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 21.902.778
Nro. Solicitud de Transferencia
87475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.630.825
Retención DNCP
₲ 77.257
Retención IVA
₲ 597.348
Retención Renta
₲ 597.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173419
Monto Contrato
₲ 829.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.906.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.906.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes