Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 35.634.662
Nro. Solicitud de Transferencia
50861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.565.261
Retención DNCP
₲ 125.693
Retención IVA
₲ 971.854
Retención Renta
₲ 971.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173419
Monto Contrato
₲ 829.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.906.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.906.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes