Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 23.756.441
Nro. Solicitud de Transferencia
114232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.376.840
Retención DNCP
₲ 83.795
Retención IVA
₲ 647.903
Retención Renta
₲ 647.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173419
Monto Contrato
₲ 829.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.906.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.906.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes