Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 104.933.088
Nro. Solicitud de Transferencia
118424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.839.337
Retención DNCP
₲ 370.129
Retención IVA
₲ 2.861.811
Retención Renta
₲ 2.861.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170032
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.803.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.803.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil