Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 109.261.456
Nro. Solicitud de Transferencia
54732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.916.345
Retención DNCP
₲ 385.395
Retención IVA
₲ 2.979.858
Retención Renta
₲ 2.979.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170032
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.803.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.803.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil