Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000101
Monto de la Factura
₲ 169.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.232.805
Retención DNCP
₲ 596.285
Retención IVA
₲ 4.610.455
Retención Renta
₲ 4.610.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169652
Monto Contrato
₲ 2.231.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.176.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.176.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357125
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios Permanentes y Contratados de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura