Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000127
Monto de la Factura
₲ 172.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97721
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.694.388
Retención DNCP
₲ 609.248
Retención IVA
₲ 4.710.682
Retención Renta
₲ 4.710.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169652
Monto Contrato
₲ 2.231.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.176.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.176.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357125
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios Permanentes y Contratados de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura