Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000143
Monto de la Factura
₲ 171.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113209
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.002.072
Retención DNCP
₲ 606.656
Retención IVA
₲ 4.690.636
Retención Renta
₲ 4.690.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169652
Monto Contrato
₲ 2.231.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.176.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.176.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357125
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios Permanentes y Contratados de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura