Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 35.933.315
Nro. Solicitud de Transferencia
92614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.846.568
Retención DNCP
₲ 126.747
Retención IVA
₲ 980.000
Retención Renta
₲ 980.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186078
Monto Contrato
₲ 819.933.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.317.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.317.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo