Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186078
Monto Contrato
₲ 819.933.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.317.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.317.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo