Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 279.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.797.709
Retención DNCP
₲ 984.109
Retención IVA
₲ 7.609.091
Retención Renta
₲ 7.609.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-168602
Monto Contrato
₲ 2.663.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.508.729.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.508.729.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353927
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stands para las Ferias Internacionales de Turismo - (SBE) Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo