Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 327.310.020
Nro. Solicitud de Transferencia
170398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.302.234
Retención DNCP
₲ 1.154.512
Retención IVA
₲ 8.926.637
Retención Renta
₲ 8.926.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEKTOR SRL
RUC
80009950-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179426
Monto Contrato
₲ 411.570.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367490
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura