Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018098
Monto de la Factura
₲ 9.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.260.360
Retención DNCP
₲ 35.890
Retención IVA
₲ 138.750
Retención Renta
₲ 277.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179036
Monto Contrato
₲ 23.320.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.234.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.234.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad