Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050361
Monto de la Factura
₲ 3.586.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.317
Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 97.816
Retención Renta
₲ 97.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-183563
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.366.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.366.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo