Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002502
Monto de la Factura
₲ 3.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.338.109
Retención DNCP
₲ 12.836
Retención IVA
₲ 60.806
Retención Renta
₲ 99.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169810
Monto Contrato
₲ 241.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.130.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas