Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Monto de la Factura
₲ 498.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.218.246
Retención DNCP
₲ 1.757.100
Retención IVA
₲ 13.585.827
Retención Renta
₲ 13.585.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-181918
Monto Contrato
₲ 635.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.218.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.218.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero