Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005322
Monto de la Factura
₲ 106.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.986.080
Retención DNCP
₲ 468.466
Retención IVA
₲ 2.897.727
Retención Renta
₲ 2.897.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
11/2019 - 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175202
Monto Contrato
₲ 3.194.799.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.465.792.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.792.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362730
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Fumigacion y Jardineria del predio de la SND, Hotel Deportista Roga, Polideportivo y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes