Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 540.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.640.727
Retención DNCP
₲ 1.904.727
Retención IVA
₲ 14.727.273
Retención Renta
₲ 14.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173388
Monto Contrato
₲ 2.139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.014.782.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.014.782.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo