Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192477
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-182326
Monto Contrato
₲ 352.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.825.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.825.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368179
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos para las Misiones Comerciales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo