Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000668
Monto de la Factura
₲ 107.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.568.018
Retención DNCP
₲ 380.346
Retención IVA
₲ 2.940.818
Retención Renta
₲ 2.940.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-174575
Monto Contrato
₲ 136.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.690.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.690.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ANTIDISTURBIOS PARA EL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar