Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000709
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.255
Retención DNCP
₲ 7.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-174575
Monto Contrato
₲ 136.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.690.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.690.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ANTIDISTURBIOS PARA EL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar