Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003629
Monto de la Factura
₲ 8.973.910
Nro. Solicitud de Transferencia
100437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.537.009
Retención DNCP
₲ 32.882
Retención IVA
₲ 149.780
Retención Renta
₲ 254.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169815
Monto Contrato
₲ 130.169.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.703.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.703.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas