Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010374
Monto de la Factura
₲ 275.279.284
Nro. Solicitud de Transferencia
166953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.293.065
Retención DNCP
₲ 970.985
Retención IVA
₲ 7.507.617
Retención Renta
₲ 7.507.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS F & C SRL
RUC
80009921-4
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-178915
Monto Contrato
₲ 275.279.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.293.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.293.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363061
Nombre de la Licitación
Adquisicion de implementos deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes