Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146053
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.089.982
Retención DNCP
₲ 146.382
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 1.131.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGHEST SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050295-7
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176398
Monto Contrato
₲ 2.266.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.311.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.135.311.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo