Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176400
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.312.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo