Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176400
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.312.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.312.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo